关于鄂州市2019年预算执行情况和2020年预算（草案）的报告（摘要）

——2020年1月5日在鄂州市第八届人民代表大会第四次会议上

鄂州市财政局  

一、2019年预算执行情况 

2019年，全市地方一般公共预算收入完成600491万元，为调整预算的100.1%，增长3.7%。全市地方一般公共预算支出完成1253075万元，为调整预算的100.4%，增长3%。 

市直预算执行情况：去年，市直地方一般公共预算收入完成199989万元，为调整预算的95.1%，增长11.8%。去年市直地方一般公共预算支出完成593763万元，为调整预算的82.3%，增长0.5%。市直一般公共预算收入总计711431万元，市直一般公共预算支出总计710763万元。收支相抵净结余668万元。 

政府性基金预算执行情况：市直政府性基金收入917535万元，为调整预算的91.6%。市直政府性基金支出637535万元，为调整预算的63.6%。收支相抵，结余280000万元。 

国有资本经营预算执行情况：去年，市直国有资本经营预算收入为1224万元，为预算的102%。市直国有资本经营预算支出1224万元，为预算的102%。2019年市直国有资本经营预算收支相抵，当年平衡。 

社保基金预算执行情况：2019年全市社会保险基金总收入为522730万元，为预算的98.8%。2019年全市社会保险基金总支出为429773万元，为预算的87.6%。2019年全市社会保险基金当期结余92957万元，累计结余298059万元。 

葛店开发区预算执行情况：葛店开发区地方一般公共预算收入完成154954万元，地方一般公共预算支出完成154202万元。 

全市政府债务情况：2019年省政府核定我市地方政府债务限额1664442万元，其中一般债务限额765100万元、专项债务限额899342万元。截至2019年底，全市地方政府债务余额1387065万元，其中一般债务余额730194万元、专项债务余额656871万元。2019年全市共发行新增政府债券200239万元，其中一般债券100239万元、专项债券100000万元。 

二、2019年主要财税政策落实情况和重点财政工作情况 

     （一）积极落实减税降费政策，着力减轻中小企业负担。 

     （二）坚持不懈保障改善民生，不断增进人民群众福祉。 

     （三）全力支持打赢三大攻坚战，助力全面建成小康社会。 

     （四）深入推进创新驱动发展，助力打造特色产业增长极。 

     （五）大力实施乡村振兴战略，推动农业农村优先发展。 

     （六）不断完善城市功能，持续提升城市品位。 

     （七）持续推进财政体制改革，加快完善现代财政制度。 

三、2020年预算草案 

2020年预算编制和财政工作指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，围绕“三城一化”建设，坚决落实各项减税降费政策，加强重点领域经费保障，着力推进城乡融合高质量发展。 

牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子要求，压减一般性支出，严控“三公”经费。坚持统筹兼顾、突出重点，调整优化财政支出结构，盘活存量资金资产，切实兜牢“三保”底线，着力实现财政可持续发展。加强项目库管理，建立预算评审制度，全面实施绩效管理，分领域开展财政事权与支出责任划分改革，着力推进现代财政制度建设。严格执行《预算法》等财政法律法规和各项财政政策，坚持先有预算后有支出，预算未安排一律不得支出。严控预算追加事项，必须出台的政策通过以后年度预算安排资金。除市委、市政府作出的重大决策外，年中不安排预算追加。加强预算执行管理和监督，不断提高财政透明度。开展重大项目财政承受能力评估，加强政府债务管理。 

四、2020年一般公共预算收入预计和支出安排 

全市公共预算：全市地方一般公共预算收入633500万元，增长5.5%。地方一般公共预算支出1215800万元，下降3%。 

市直公共预算：市直地方一般公共预算收入210970万元，地方一般公共预算支出647500万元。 

市直预算平衡情况：2020年市直一般公共预算收入总计670000万元，市直一般公共预算支出总计670000万元，收支相抵当年收支平衡。 

2020年政府性基金收支预算：市直政府性基金收入1982949万元，增长116.1%。市直政府性基金支出1982949万元，增长211%。2020年市直政府性基金预算当年收支平衡。 

2020年国有资本经营预算：市直国有资本经营预算收入2400万元，增长196.1%。市直国有资本经营支出2400万元，增长196.1%。2020年市直国有资本经营预算当年收支平衡。 

2020年社会保险基金预算：全市社会保险基金总收入529187万元。全市社会保险基金总支出预算为504241万元，增长15%。2020年全市社会保险基金当期结余24946万元，累计结余314833万元。 

2020年葛店开发区预算收支情况：葛店开发区地方一般公共预算收入164251万元，增长6%。地方一般公共预算支出164851万元，增长6.9%。 

2020年财政重大支出政策和重点支出安排情况： 

     1.落实减税降费政策，支持实体经济发展。 

     2.持续打好三大攻坚战，推动全面建成小康社会。 

     3.兜牢“三保”支出，惠民生增福祉。 

     4.全力支持乡村振兴，加快推进农业农村现代化。 

     5.持续提升城市功能，助力城乡融合高质量发展。 

2020年主要做好以下工作： 

     （一）加快完善财政管理体制。 

     （二）持续推进预算体制改革。 

     （三）深化国库集中支付制度改革。 

     （四）全面推进预算绩效管理。 

     （五）持续优化营商环境。 

     （六）进一步提升财政透明度。 

     （七）强化机关事业单位经营性资产管理。 

     （八）继续规范政府购买服务行为。